Звіт сільського голови Михайла Мишкулинця за 2023 рік
Звіт
голови Івановецької сільської ради
за 2023 рік
До Івановецької сільської територіальної громади входять чотири старостинські округи; Жуківський, Лохівський, Бобовищенський, Копиновецький.
Протягом 2023 року загальна штатна чисельність працівників апарату сільської ради становить 35 од. (з них 5од.по цивільно-правовому договору).
Доходи (фінансування) , видатки та заборгованість
Загальний обсяг доходів(фінансування та видатків (із змінами) бюджету Івановецької сільської ради за 2023 рік було затверджено та спрямовано в сумі 36330,9 тис. грн., з яких 29628,9 тис. грн. обсяг доходів та видатків затверджено та спрямовано по загального фонду та 6702,0 тис. грн. спеціального фонду,а саме:
На виконання основних функцій і завдань у 2023 році про фінансовані наступні обсяги видатків загального та спеціального фонду по КПКВК,а саме:
Видатки по КПКВК 0150 на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради у 2023 році по загальному та спеціальному фондах профінансовано 13 367,7 тис. грн. при уточненому плані 13 667,6 тис. грн., або виконано на 97,8 %. З них, видатки на оплату праці з нарахуванням – 12 076,3 тис. грн., або 91,4 % всіх видатків. Видатки на оплату за спожиті енергоносії профінансовані у сумі 420,3 тис. грн..
По спеціальному фонду видатки за 2023 рік виконані у сумі 152,6 тис. грн., які використані на придбання комп`ютерної техніки та оргтехніки.
Станом на 01.01.24 року дебіторська заборгованість становить 68,7 тис. грн. за оплату природного газу (ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»). Кредиторська заборгованість відсутня.
Видатки по галузі охорони здоров'я (КПКВК 2000) фінансування по загальному та спеціальному фондах проведено у сумі 2 074,7 тис. грн. при уточненому плані 2 379,3 тис. грн., або виконано на 87,2 %.
За січень-грудень 2023 року для утримання закладів первинної медичної допомоги населенню (оплата за спожиті енергоносії, інші комунальні послуги та поточні видатки) профінансовано 497,1 тис. грн., або 78,1 % асигнувань на звітний період:
- на виконання цільової місцевої програми Програми забезпечення лікування нефрологічних хворих та медикаментозного забезпечення хворих із пересадженими органами, жителів Івановецької територіальної громади на 2022-2024 роки (КПКВК 2152), передбачені кошти у сумі 50,0 тис. грн. Фактично виконано Програму на суму 4,1 тис. грн.. Забезпечена 1 (одна) хвора особа на лікування в термінальній стадії ниркової недостатності, що перебувала на лікуванні методами замісної терапії;
- на виконання місцевої програми Програма медичного забезпечення соціально вразливих категорій населення Івановецької сільської ради на 2022-2024 роки (КПКВК 2152), передбачені кошти у сумі 160,0 тис. грн. Фактично виконано Програму на суму 143,7 тис. грн.. Надано допомогу (дозабезпечення) 3 (онкохворим) жителям громади.
- на виконання місцевої програми Програма забезпечення громадян (жителів Івановецької територіальної громади), які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на 2022-2024 рр. (КПКВК 2152), передбачені кошти у сумі 350,0 тис. грн. Фактично виконано Програму на суму 298,2 тис. грн.. Надано допомогу 3 жителям громади, яким діагностували рідкісні (орфанні) захворювання.
- на виконання місцевої програми Програма по використанню коштів на інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я на 2021-2023 роки (КПКВК 2111), були передбачені кошти у сумі 1 113,5 тис. грн. Фактично виконано Програму на суму 1 068,3 тис. грн., або на 95,9 відсотків. Надано фінансову підтримку КНП "ЦПМСД Івановецької сільської ради", для виплати заробітної плати, оплати консультаційних послуг з питань комерційної діяльності та керування (отримання ліцензії на медичну практику), оплати програмного забезпечення, придбання канцтоварів, поточний ремонт будівель, приміщень (у т.ч. встановлення пандусів).
Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість становить 13,4 тис. грн. за оплату природного газу (ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»). Кредиторська заборгованість по галузі охорони здоров'я відсутня.
Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню (КПКВ 3000) на 2023 рік передбачено видатки сільського бюджету по загальному фонду та спеціальному фондах (з урахуванням змін) у сумі 3 160,0 тис. грн., профінансовано 3 007,4 тис. грн., тобто на 95,7 %.
Всі видатки за січень-грудень 2023 року по соціальному захисту та соціальному забезпеченню було здійснено за рахунок коштів сільського бюджету, а саме спрямовано та профінансовано бюджетні асигнування:
- на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – в сумі 26,8 тис. грн.. Виплата проведена 3 особам.
- видатки місцевих бюджетів, пов’язані з оплатою громадських робіт (КПКВ 3210) – були заплановані в сумі 10,0 тис. грн., але не виконані.;
- на виконання місцевої програми «Турбота на 2022-2024 роки» (КПКВ 3242) фактично надано одноразові матеріальні допомоги на загальну суму 962,7 тис. грн., в тому числі: допомога на поховання громадян працездатного віку онкохворим особам; на ліквідацію наслідків пожежі; особам з інвалідністю особам, які перенесли важкі операції; учасникам бойових дій, АТО та інші. Всього надано 200 особам одноразових допомог;
- на виконання місцевої програми Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки (КПКВ 3242) фактично здійснено видатки на загальну суму 327,5 тис.грн., Надано матеріальну допомогу 49 особам учасником бойових дій., військовим та членам їх сімей.
На видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану, для завершення капітального ремонту будівлі АЗПСМ в с.Лохово, в межах реалізації заходів Програми надання підтримки, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб у зв`язку із введенням воєнного стану на 2023-2024 роки передбачено кошти у 2023 році в сумі 1 700,0 тис. грн, та виконано на 1 695,4 тис.грн., або на 99,7 відсотків.
Поточна кредиторська заборгованість по галузі соціального захисту станом на 01.01.2024 відсутня.
Видатки на благоустрій сіл, (КПКВК 6030) уточнені бюджетні призначення на 2023 рік по загальному і спеціальному фондах затверджено у сумі 2 351,7 тис. грн. Фактичні видатки склали 2 113,4 тис. грн., або 89,9 відсотки.
Всі видатки по даній галузі здійснювались згідно затвердженої місцевої програми «Програми благоустрій Івановецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки». З них на оплату за використану електроенергію по вуличному освітленню здійснено видатки в сумі 1 230,6 тис. грн., на обслуговування та поточний ремонт об’єктів благоустрою (в тому числі вуличного освітлення населених пунктів громади, система відеоспостереження тощо) – 794,1 тис. грн., придбано інструменти благоустрою (бензопили, бензокоси) та паливо-мастильні матеріали на загальну суму 88,7 тис.грн..
Станом на 01.01.24 року дебіторська і кредиторська заборгованість по галузі відсутня.
Видатки, пов’язані з ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 2023 рік (КПКВК 7400) по загальному та спеціальному фондах затверджено кошти в сумі 8 236,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 8 226,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 10,0 тис.грн. сільського бюджету.
За 2023 рік по загальному фонду фактично профінансовано роботи на суму 7 662,4 тис. грн., або 93,0 % річних призначень, в тому числі проведено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, здійснено технічний нагляд робіт – 4 автомобільних дороги по старостинських округах на загальну суму 1 563,9 тис. грн., а також здійснено співфінансування в сумі 6 098,5 тис. грн. на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення „С070712 (Київ-Чоп) – Іванівці-Щасливе км 0+000-15+300” (виконавець заходу ДП „Служба автомобільних доріг місцевого значення”, що є замовником експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування).
По спеціальному фонду видатки не здійснювались.
Станом на 01.01.24 року дебіторська і кредиторська заборгованість по галузі відсутня.
Видатки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг згідно Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Івановецької сільської ради на 2023-2024 роки у бюджеті на 2023 рік передбачено кошти на загальну суму 917,2 тис. грн. та виконано на суму 896,9 тис.грн., або на 97,8 відсотків, а саме на придбання програмного забезпечення "SQS" ЦНАП та встановлення (запуск) обладнання для виготовлення закордонних паспортів та ID-карток.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління згідно Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2024 роки у бюджеті на 2023 рік затверджено кошти на загальну суму 452,0 тис. грн. Профінансовано видатки на заходи Програми на загальну суму 452,0 тис. грн., тобто виконано на 100%, для забезпечення 3(трьох) судових рішень на забезпечення виконання боргових зобов`язань
Видатки на програму регулювання земельних відносин Івановецької сільської територіальної громади на 2023 рік планово спрямовано 1 000,0 тис. грн., а саме на місцеву програму: „Програма розвитку земельних відносин на 2022-2024 роки”. Фактично виконано Програму на 71,4 відсотки (на 714,2 тис. грн.). Здійснено роботи по нормативно-грошовій оцінці земель у 13 (тринадцяти) населених пунктах громади на загальну суму 450,0 тис.грн. по спеціальному фонду. По загальному фонду здійснено видатки по встановленню (зміна) межі у 8 (вісім) населених пунктах: Іванівці, Старе Давидково, Жуково, Лохово, Череївці, Бобовище, Грибівці та Ільківці на суму 250,0 тис. грн. та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо поділу на об’єднання земельних ділянок за адресою с. Щасливе, 50А та с. Лохово, вул. Шевченка, 2 на загальну суму 8,0 тис. грн..
Видатки на будівництво інших об`єктів комунальної власності Івановецької Івановецької сільської територіальної громади у 2023 році було спрямовано 2 115,5 тис. грн., профінансовано видатки по спеціальному фонду на загальну суму 2 018,1 тис. грн. (виконано на 95,4%), а саме на реалізацію заходів місцевої програми: Програма Благоустрій населених пунктів Івановецької сільської територіальної громади на 202-2024 роки затвердженої рішенням 21 сесії 8 скликання від 24.12.2021 №720 (зі змінами), а саме будівництво об`єктів благоустрою: «Будівництво дитячого майданчика в с. Лохово по вул. Шевченка, 2» та «Будівництво дитячого майданчика в с. Копинівці по вул. Миру, 93» та «Будівництво дитячого майданчика в с. Щасливе, 50А».
Видатки на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій Івановецької сільської територіальної громади у 2023 році спрямовано 96,0 тис. грн., а саме на місцеву програму: „Програма розроблення комплексного плану просторового розвитку та містобудівної документації Івановецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки” затвердженої рішенням 21 сесії 8 скликання від 30.03.2023 №1172 (зі змінами). Виконано видатки на загальну мусу 96,0 тис. грн., тобто на 100 відсотків та оновлено картографічні матеріали масштабу 1:10000 та сформуванно набір топографічних даних на територію Івановецької територіальної громади для використання у геоінформаційних системах (13 населених пунктів).
Видатки на заходи громадського порядку та безпеки у 2023 році було передбачено кошти в сумі 125,0 тис. грн., а саме на реалізацію цільової місцевої програми затвердженої рішенням 21 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2021 р. №730 „Програма „Поліцейський офіцер громади на 2022-2024 рр.”. Профінансовано та виконано видатки на загальну суму 84,0 тис.грн., облаштовано кабінет для поліцейського офіцера громади (придбано меблі, комп`ютерну техніку та оргтехніку, вивіску тощо).
Видатки на заходи та роботи територіальної оборони у 2023 році було передбачено кошти в сумі 5,0 тис. грн., а саме на реалізацію цільової місцевої програми Програми організації матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування Івановецької територіальної громади Мукачівського району для забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, підготовки членів ДФТГ до виконання поставлених задач на 2023-2024 роки. Профінансовано видатки загального фонду на суму 5,0 тис. грн. на придбання канцтоварів.
Видатки на охорону і раціональне використання земель та на видатки по ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища (КПКВК 8300) по загальному і спеціальному фондах на 2023 рік були передбачені видатки на загальну суму 344,9 тис. грн.. фактично видатки проводились на загальну суму 157,3 тис. грн., що становить 45,6 відсотків виконання відносно планових показників, а саме:
- виконано роботи з виположування ярів на території Жуківського (с. Жуково) та Копиновецького (с. Щасливе) старостинських округів на загальну суму 99,7 тис. грн. згідно затверджених заходів по Програмі використання та охорони земель в Івановецькій сільській територіальній громаді на 2023-2024 роки.
- на виконання місцевої програми Програма охорони навколишнього природного середовища Івановецької СТГ на 2022-2024 роки (КПКВ 8313) фактично здійснено видатки на загальну суму 57,6 тис. грн. Здійснено роботи з ліквідації 4 (чотирьох) стихійних сміттєзвалищ на території с. Лохово, с. Бобовище, с. Копинівці та с. Щасливе.
Сільський голова МИХАЙЛО МИШКУЛИНЕЦЬ
